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9月25日,为改善公司经营管理,做到“堵漏洞、补短板”,降低经营管理风险,审计监察部对集团1-8月份审计监察中发现的问题,组织开展了审计工作的线上专项培训。
集团执行总裁李祖宏、机关职能部门领导、各经营单位负责人和相关人员参加培训,审计监察部副总经理赖志华主持会议。
图为:主会场现场
审计专员余梦玲,针对今年以来发现的审计问题,进行了总结概述。从业务管理、财务管理、资产管理、人事管理四个方面讲述了比较常见的内控管理缺陷。分析了产生问题的主要原因有:未严格执行公司制度规定,非财务人员私下收取客户资金;个人或集体利用职务之便牟利;违反公司“收支两条线”规定,收支差额未上交公司等问题,提出了整改的意见建议。
图为:分会场现场
会上,赖志华作了会议讲评。他强调,各单位、各部门要针对培训中涉及的问题举一反三,抓整改、抓落实,做好自查自纠。要以“标准化建设”和“学习发展培训年”为契机,着力加强内控体系建设及员工队伍建设,做好制度及廉洁教育培训工作,全面提升管理水平和风险防控能力。鼓励各单位在今年剩下最后三个月全力以赴抓好经营管理工作,坚定信心,为完成全年经营目标而努力奋斗。
江西恒创汽车集团
审计监察部
2020年9月28日
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